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| 医药保健 |
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| 三九军大药业（厦门）有限公司新厂建设项目可行性研究报告 |
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点击数：2489
更新时间：2014/1/12 |
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第一章 项目概述 5
1.1概要 5
1.2编制依据 6
1.3编制原则 6
1.4研究范围 7
1.5主要经济技术指标 8
1.6综合评价 8
1.7建议 9
第二章 项目建设背景及必要性 10
2.1项目背景 10
2.2项目的必要性 12
第三章 项目实施条件 15
3.1项目选址 15
3.2自然条件 16
3.3社会条件 17
3.4投资环境 20
第四章 市场分析与预测 23
4.1市场前景分析 23
4.2福建医药市场分析 25
4.3营销策略与营销方案 26
第五章 建设规模与建设内容 28
5.1建设规模 28
5.2 工艺平面布置 28
5.3工程方案 29
5.4主要技术经济指标 31
5.5公用工程方案 33
第六章 工艺方案 38
6.1 产品方案 38
6.2 生产规模 39
6.3技术方案 40
6.4工艺流程 40
6.5设备方案 48
第七章 环境保护 51
7.1环保法规、标准 51
7.2厂址环境现状 52
7.3本项目主要污染物及防治措施 52
7.4环境效益分析 55
第八章 节能措施 56
8.1用能标准及节能设计规范 56
8.2节能原则 56
8.3产品综合能耗指标及分析 57
8.4主要节能措施 58
8.5节能管理措施 59
8.6项目节能综合评价 60
第九章 劳动安全卫生 61
9.1设计依据 61
9.2设计原则 61
9.3劳动保护及职业卫生要求 62
9.4劳动安全卫生主要防范措施 63
9.5工业卫生 64
9.6安全急救及卫生保健 64
9.7职业安全卫生教育及机构设置 64
9.8预期效果及评价 65
9.9专用投资 65
第十章 消 防 66
10.1设计依据 66
10.2消防设计 66
10.3消防评价 68
第十一章 项目组织管理 69
11.1组织机构 69
11.2劳动定员 69
11.3人员培训 70
11.4项目管理 71
第十二章 项目实施计划 74
12.1项目实施进度 74
12.2建设工期的规划 74
12.3项目建设质量控制 74
第十三章 招标方案 76
13.1编制招标计划的依据 76
13.2招标内容 76
13.3招标要求 76
第十四章 投资估算和资金来源 78
14.1投资估算 78
14.2资金筹措 80
14.3资金使用计划 81
第十五章 财务评价 82
15.1财务评价基础数据选取 82
15.2营业收入估算 83
15.3成本费用估算 83
15.4财务盈利能力分析 85
15.5财务生存能力分析 86
15.6不确定性分析 86
15.7财务分析结论 88
第十六章 综合效益分析 90
16.1项目经济效益分析 90
16.2项目社会效益分析 90
第十七章 项目风险分析 92
17.1项目主要风险因素识别 92
17.2风险程度分析 92
17.3防范和降低风险对策 92
项目背景
在全球金融危机影响下，我国许多产业受到严重冲击，医药产业却保持了较高的增长率。医药产业被称为朝阳产业，为落实中央提出的调整产业结构、转变经济增长方式的方针，近年来福建省加大了经济结构调整力度,已把医药产业列为全省的新兴支柱产业。随着国家医药卫生体制改革的全面实施，使药品市场需求激增，市场容量扩大。
我国医药市场容量稳步增长，2012年，整个中国医药市场规模达到人民币6000亿元，过去五年增速平均在20%以上。相较于成熟市场每年0-3%的增长率来说，中国作为医药新兴市场的领头羊，目前仍处于高速发展阶段，是全球唯一规模巨大并且快速增长的市场。其主要驱动力有五点：
1）政府加大医疗卫生方面的投入；
2）社会筹资体系的形成与健全；
3）经济增长带动的个人与家庭可支配收入的增加；
4）医疗卫生体系的完善和可及性的加强；
5）肿瘤、心脑血管等慢性病的发展及用药水平的提高。
中国整体医药市场在2011年增长趋缓，继2011年底2012年初触底之后温和反弹，逐渐恢复增速上升趋势。主要原因是政府限抗令的颁布，2012年第二季度全身性抗感染药物的增长率由负转正，市场已经慢慢适应了减少抗感染药物使用的相关政策，恢复增势，伴随医药行业的快速发展，医疗器械行业也呈现出快速增长态势，整个医药行业前景看好。
保健品方面，目前我国只允许生产具有免疫调节、调节血脂、调节血糖、延缓衰老、改善胃肠道功能等22种保健功能的产品。近年来，由于饮食过度和过量的脂肪摄入，肥胖症、非胰岛素依赖型糖尿病、高血压、冠心病等慢性病在我国逐年上升，所以，有利于预防和改善这些疾病的功能性营养食品受到了中老年消费者的欢迎。随着“老龄化社会”的到来，“银发族”对保健品的需求大为旺盛，购买力亦非常强。再加上处于家庭、事业双重压力下的中年人，这更是一个庞大的消费市场。另一类不可忽视的保健品是维生素、矿物质等营养补充元素。据统计，我国85万所中、小学校中的1.76亿在校学生中，其蛋白质、钙、锌、维生素A、维生素B2摄取普遍不足，缺铁性贫血比例高达30%至40%。婴幼儿家长们在营养保健品上的投资也在其中。近年来，美容保健品大有后来居上的势头，已成为拉动保健品成长的一个新的增长点。据京、沪等地的市场调查，目前有93%的儿童、78%的老人和近50%的中青年消费保健食品，95%以上家庭常备有不同类型的营养保健食品。可见，树立健康投资观念的人群在不断增多，购买保健品的人群也在不断扩大。
化妆品方面，改革开放30年来我国化妆品市场销售额平均以每年23.8%的速度增长，最高的年份达41%，增长速度远远高于国民经济的平均增长速度，具有相当大的发展潜力。化妆品的流通渠道也在发生非常大的变化，特别是零售终端发生着前所未有的深刻变革。“十二五”规划把消费提到了前所未有的高度，消费有望成为推动经济增长的最大驱动力。化妆品零售业的发展与创新大有可为。
针对市场需求的增加，本项目产品定位为保健品食品、化妆品、药品、医疗器械等，产品采用新技术、新工艺，疗效确切，项目的建设将大大改善人们的用药水平，提高了人们的生活；符合国家“十二五”规划经济调结构、产业升级的要求。本项目的建设有利于实现厦门市医药、保健等行业的中期发展目标。
当前我国药品市场的发展趋势
①社会药品需求将在改革中保持稳定适度的增长态势。
人口的自然增长和人口老龄化社会的加速是构成医药市场消费需求平稳增长的基本因素。而城镇职工医疗保险制度的实施及医疗卫生事业的快速发展，人们对卫生保健期望值的日益增大，将使医药商品这一特殊的消费品市场充满活力。同时，随着社会需求增速的总体放慢，消费率略降。二是居民购买力分流，消费资金相对减少，加之住房、教育体制的改革，使部分居民消费流向这些方面；三是居民的消费行为趋于理性，盲目消费减少；四是消费信用的滞后制约了消费结构升级，使消费处于积累阶段。
②医药零售市场可望持续畅望。
随着国家医疗体制改革的逐步到位，各地公费医疗用药报销范围的完善，医药零售以其周转快、效益好、税收优、无拖欠、经营灵活、可适应不同层次消费需求等特点，进入持续快速发展的辉煌时期。据统计 ，2012年，全国零售市场总销售规模2300亿元，同比增长12.5％；市场零售规模增速比2011年提高4.4个百分点，其中居民零售额比上年同比增长32%，显示强劲的增长势头，并逐步向大型化、连锁化方向发展。在医药零售持续畅望的同时，医院门诊人数、住院床日数、用药水平则出现了相应回落。
③农村市场将成为医药行业新的消费热点和经济增长点。
几十年来，医药市场份额绝大部分在城市，农村只占了一小部分。目前我国有80%以上的人口生活在农村，而占药品消费的比重约为 12—14%，农村与城市人口人均享用药品医疗器械金额之比为 1：9，其医疗水平与用药水平相差悬殊，还有部分地区缺医少药，农村这个庞大的医药消费群体及巨大的潜在市场亟待抓紧开发，这既是我国能否实现人人享有初级卫生保健目标的实际需要，也是各级医药工商企业通过培育新的消费热点和经济增长点，来扩大国内需求，保证医药经济稳定增长的
需要。因此，积极做好农村市场调研，加速建立农村药品供应网络体系，加快开发适销对路产品，满足农村市场的消费需求，已成为各级工商企业的共识。
④非处方药品将进入快速发展阶段
药品分类管理将带来药品需求结构的变化。全球非处方药发展很快。美国现有处方药房仅 5500 多家，而非处方药房多达 75 万家。美国是目前人均消费非处方药品金额最高的国家（人均消费非处方药为 70 美元）；丹麦居第二（人均 69 美元）；德国居第三（人均 65 美元）。虽然目前我国人均非处方药消费低于全球人均非处方药消费水平（9.1 美元），非处方药市场销售额增长却十分可观，从2012年的情况来看，我国的药店零售渠道发展很快，尤其是连锁药店的发展是促进中国非处方药市场增长的一个因素。从销售额贡献来看，连锁药店销售的非处方药已经占到75%，这一数字在大中城市甚至高达85%左右。药店零售渠道在2012年销售额约1000亿人民币，其中主要是OTC和保健品。排名靠前的OTC厂商里，国内企业占多数，其中保健品厂家占比很高。排名前三名的分别是山东东阿阿胶、广州百健和惠氏制药。
中国OTC快速发展的主要原因有三个：第一，自我药疗观念的普及和接受程度提高，保健意识增强。第二，城市化的快速发展促进了OTC的发展。据住建部的《中国城市发展报告》，2010年的中国城市化率超过30%-55%，意味着过去只能在诊所接受治疗的农村人口，现在可以进入药店/零售药店购买药物。第三，人口老龄化时代到来。我国2012年老龄人口达到1.94亿，随之而来的慢性病发病率（如心脑血管疾病、糖尿病）也在提高。
随着医疗制度改革的深入，人们自我医疗意识的不断增强和广大农村市场的开拓，以及药品管理制度的实施，我国医药产业将呈现更强劲的发展势头。
目前中国人均药品消费仅为欧美发达国家的1/30至1/40，人均化妆、保健品消费支出仅为美国的1/20、日本的1/15，这也从另一方面显示出医药保健品市场巨大的成长空间和发展潜力。与此同时，中国的经济发展和居民收入水平在过去五年里，一直以9%以上的速度高速增长，预计在未来十年内将以6%以上的速度持续增长。医药保健品消费水平与居民可支配收入具有很强的相关性，按GDP和可支配收入的发展趋势，可以估计，保健品在未来十年内会有持续增长，达到目前的2至3倍。另外，城乡居民对医疗保健重视程度与日俱增，其结果表现为医疗保健费用支出逐步上升，全国城镇居民医疗保健总支出已超过1500亿元，年增长30%，农村超过700亿元，占总数的1/3，年增长14%；因此，化妆、保健品行业前景看好。 （八方项目咨询）
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